Antes de registrar el pasivo (en caso de factura normal o gasto) este deberá se validado con la opción de validación de facturas (Menú “Proveedores” seleccionar la opción “Movimientos” y aquí seleccionar la opción “Validación de facturas”).

La validación de facturas consiste en capturar en la orden compra el detalle de la factura, registrando cantidades y precios. Al seleccionar “Validación de facturas” se abre la ventana “Validación de facturas” que nos muestra las órdenes de compra, aquí buscamos la orden de compra que ampara la factura y damos el comando Alt+A para ir al detalle la orden de compra. Aquí veremos cada una de las partidas de la orden, entonces revisando cada partida de la factura localizamos la partida correspondiente en la orden de compra y damos el comando Alt+A para ir a la ventana de surtido de la orden de compra, es en esta ventana donde agregamos un registro con Ctrl+A o el botón de la barra de herramientas para aquí capturar el número de factura, la fecha, la cantidad surtida y el precio.

En esta opción la orden de compra se da por surtida si anteriormente no se ha dado por surtida con una remisión, en la opción de “Proveedores” opción “Movimientos” y luego “Surtido de órdenes de compra”.