Esta opción se encuentra en el sistema de cuentas por pagar, y se debe usar para dar por surtida una orden de compra, cuando al comprar, el proveedor entrega una remisión (la factura la lleva posteriormente a validar).

Para entrar a esta opción hay que ir al menú “Proveedores” seleccionar la opción “Movimientos” y aquí seleccionar la opción “Surtido de órdenes de compra”, el procedimiento para registrar las remisiones es el mismo que el usado para “Validación de facturas”.

Si en vez de remisión el proveedor entrega una factura hay que usar la opción de “Validación de Facturas”.