Descuentos y devoluciones

Descuentos y Devoluciones (y Notas de crédito).

Normalmente los descuentos se aplican al registrar el pasivo. Pero si por ejemplo el proveedor entregó un material y lo facturó al precio de la orden de compra, pero en realidad este era más barato y el comprador de Delta se da cuenta de esto, la forma de arreglar el importe capturado es a través de un movimiento de descuento en importe.

En la opción de Descuentos y Devoluciones, es donde se registrará el concepto, la fecha de aplicación, y el importe del descuento. Para llegar a esta opción ir al menú “Proveedores” seleccionar la opción “Movimientos” y aquí seleccionar la opción “Descuentos y devoluciones”.

Para una devolución de material, de un pasivo ya registrado, el procedimiento a seguir es el mismo que el del descuento.

En esta opción también es donde se aplican las notas de crédito otorgadas por el proveedor.

1.Para entrar a la opción de “Descuentos y devoluciones” vamos a menú “Proveedores”, seleccionamos la opción “Movimientos” y aquí seleccionamos “Descuentos y devoluciones”.
2.Se abrirá la ventana “Registro de notas de crédito”, para agregar una nota de crédito o descuento damos el comando Ctrl+A o clic en el botón Icon_Agregar de la barra de herramientas. Y procedemos a llenar la información como sigue:
2.1.En la columna “Fecha” ponemos la fecha del movimiento.
2.2.En la columna “Código Proveedor” tecleamos el código del proveedor o lo seleccionamos movimientos hacia la derecha para que se abra la ventana del catálogo de proveedores, para aquí seleccionarlo.
2.3.En la columna “Código Cpto. Pago” si lo que estamos capturando es una nota de crédito, el código es 14, pero si es un descuento el código es 13.
2.4.En la columna “Código Cpto. Crédito” ponemos el código del concepto con el que fue dado de alta el pasivo del proveedor, 1 para factura, 4 para egreso mayor, etc.
2.5.Si en la columna anterior usamos el concepto 17 (anticipo sin factura) en esta columna “Anticipo” normalmente no se captura información.
2.6.En la columna “Factura” se captura el número de factura del proveedor a la que se le aplica el descuento o la nota de crédito.
2.7.En la columna “Cheque Nota créd.” se captura una identificación para el movimiento, puede ser el número de la nota de crédito u otra referencia si lo que se está capturando es un descuento.
2.8.En la columna “Subtotal” capturamos el subtotal de la nota de crédito antes de IVA.
2.9.En la columna “IVA” capturamos el IVA que lleve el descuento o nota de crédito.
2.10.En la columna “Importe” damos Enter para aceptar el total y afectar el movimiento.